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哈尔滨工业大学短期聘请外国专家

经费核销材料清单

附件一:外专酬金报销单(内含薪酬收据、项目总结表)

附件二:机票交通报销单

附件三:餐饮住宿报销单

备注:国际合作处在收到项目总结及聘专单位发布的校内新闻链接后方进行核销验收!!!

1、以下附件一、二、三均需分别打印粘贴,并形成三份报销单!

2、以下材料打印后请按照各报销单下所附说明进行票据粘贴!

3、以下材料将按照国家聘专经费使用的财务要求进行核销并存档,请务必如实填写,保证经费使用规范、合理、透明,并签字确认!

4三个粘贴单、一份电子版项目总结、一个聘专单位发布的校内新闻链接准备齐全后到行政楼500验收核销。

验收人:刘铭辉,0451-86402516

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(以下为国际合作处存档)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

项目编号:

外专姓名:

经费报销:                                   (签字)

联系方式:

薪酬费用:

交通费用:

接待费用:


此《哈尔滨工业大学酬金明细表》需经财务处薪酬录入系统打印!!!

附件一:外专酬金报销单

哈尔滨工业大学酬金明细表

酬金流水号

酬金性质

外籍专家酬金

支出项目号

AUIQ11000008

支出项目名

外籍专家费

发放部门

发放班组

序号

姓名

应发金额

调整金额

确认金额

银行名称

卡号/签字

专家护照号

史密斯

8000.00

0.00

8000.00

现金

(报账时转账给经办人)

合计

(外专姓名)

8000.00

 

入卡

 

8000.00

 

 

现金

 

0.00

 

 

录入人

 

 

 

项目负责人签字

国际合作处验收

填写

财务处签字(五万以上)

经办人

项目通知单上的

项目负责人

经办人联系电话

 

 

 

 

 

注:请首先用外专护照复印页到行政楼111备案,然后在个人财务系统中录入专家薪酬并打印此单据;按财务处要求,本单据后请附:

1、项目审批通知单原件                                  2、专家签字的薪酬收据(见本页后)

3、护照有效页和出入境签章页的复印件           4、专家签字的来校工作内容(见本页后)


RECEIPT

                                                                                             Date:                                  

Received from the Accountant Section of the HIT the sum of cash

                                       RMB (tax included), being my lecture fee.

                            (Signature)  

Note:

1Please enclose with the copies of your passport.

2Tax is included in the  fee.

Fee4000Tax=Fee-800*20%

4000Fee25000Tax= Fee*1 - 20%*20%

25000Fee62500Tax= Fee*1 - 20%*30%-2000

62500FeeTax= Fee*1 - 20%*40%-7000


Schedule on Campus

Name

Project Director

Passport No.

Arrival Time & Pick-up Time

Schedule on Campus

请详细列出专家在校日程

Signature________________                                                     

Date________________

项目总结

项目编号____        

校内申请人姓名

校内申请人所在学院

聘请学者姓名

聘请学者国别

抵达哈尔滨时间

离开哈尔滨时间

项目名称

项目级别

原批准部门

项目密级

项目起止时间

项目负责人

电话

新闻标题中英文对照

主要效益及成果(主要写从讲学及座谈中,对学生及相关的科研项目的帮助,双方达成的意向和成果等等。该内容将在学校中、英文新闻网页上公布,请认真填写,文字不少于500字。中英文对照

(本栏可另加附页)

l  请随表附专家讲课或讨论时照片,每次讲座附两张照片(以文件形式提供数码照片,照片要求分辨率在300万像素以上)

l  此总结及照片需提供电子版至行政楼500

附件二:机票交通报销单

票据粘贴单

经费卡号

AUIQ11000008

出版/资料/知识产权

金额      

单据   

材料费

金额      

单据   

办公费

金额      

单据   

设备费

金额      

单据   

印刷费

金额      

单据   

协作费/测试加工

金额      

单据   

维修(护)费

金额      

单据   

差旅费(无补助)

金额      

单据   

培训费

金额      

单据   

会议费

金额      

单据   

邮电费

金额      

单据   

交通费

金额      

单据   

招待费

金额      

单据   

国际合作与交流

金额      

单据   

 

金额      

单据   

合计金额大写                    

 

票据总张数大写        

项目负责人:国际合作处审批

验收人:

国际处验收

经办人:项目通知单上的项目负责人

按财务处要求,本单据后请附(财务处要求不报销也需提供下述材料复印件):

1、机票发票原件              2、机票和登机牌原件


附件三:餐饮住宿报销单

票据粘贴单

经费卡号  AUIQ11000008

出版/资料/知识产权

金额      

单据   

材料费

金额      

单据   

办公费

金额      

单据   

设备费

金额      

单据   

印刷费

金额      

单据   

协作费/测试加工

金额      

单据   

维修(护)费

金额      

单据   

差旅费(无补助)

金额      

单据   

培训费

金额      

单据   

会议费

金额      

单据    

邮电费

金额      

单据   

交通费

金额      

单据   

招待费

金额      

单据   

国际合作与交流

金额      

单据   

 

金额      

单据   

合计金额大写                    

 

票据总张数大写        

项目负责人: 国际合作处审批

验收人:国际处验收

经办人:项目通知单上的项目负责人

按财务处要求,本单据后请附(财务处要求不报销也需提供下述材料复印件):

1、住宿发票              2、餐饮发票             3、市内交通费用             4、其他接待费用